Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Sujeto Obligado ss slp Servicios de Salud Periodo 06 Junio 2018 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXXJUNIO18.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/267D971BE2D35FFC862582C70050EB2A/$File/LTAIPSLP84XXXJUNIO18.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 56179 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. 1 4 4 1 1 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 7 2 7 7 2 1 3 7 3 7 2 4 13 14 550023 550033 550034 550015 550016 550032 550017 550018 550019 550020 550021 550035 550024 550042 550025 550028 550043 550027 550040 550037 550026 550022 550029 550038 550044 550031 550039 550030 550036 550041 Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2017 01/06/2018 30/06/2018 2017 ene-dic 2017 Auditoría externa Presupuestal SLP/OEC-AFASPE/2018 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CGE-DT-115/DGCA/DCAOP-5-084-2018 CGE-DT-115/DGCA/DCAOP-5-084-2018 CGE/DGCA-190/DCAOP-5-137-2018 Aplicación de los reursos del Programa a cargo de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, se haya realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los onjetivos y metas sea congruente con las disposiciones aplicables Financiero y presupuestal Artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 33 Fracción I y II del Reglamento Interior de la SFP; 43 y 4 Fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 1, 4 Fracción II, incisos a y b, 14 Fracciones I, XII y XIII, 15 fracciones I y II, 19 Fracción II y 20 Fracciones III, IV y XIII del Reglamento Interior de la CGE. CGE/DGCA-347/DCAOP-5-208-2018 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/AFASPE18 Incumplimiento al acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado COMPRANET. Incumplimiento a Disposiciones Federales en Materia Fiscal (art. 32-D del Código Fiscal de la Federación). Incumplimiento a las Disposiciones Generales de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en Materia de Contratos (Contratos sin especificar la cantidad de insumos a entregar). Incumplimiento en el Procedimiento de Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Incumplimiento a las Disposiciones Generales de la Ley de Adq, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Terminación anticipada de contratos). Incumplimiento a las Disposiciones Generales de la Ley de Adq, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (cotizaciones). Recursos no devengados y no reintegrados a la TESOFE. Falta de Documentación Comprobatoria ante la SS. Recursos no devengados reintegrados extemporáneamente. http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/AFASPE2018 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/AFASPE2018 Se exhorta a los Servicios de Salud de S.L.P. a dar atención a las recomedaciones correctivas y preventivas emitidas Lic. Sandra Pulido Valencia 9 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/OFICIO13271 0 https://www.asf.gob.mx/uploads/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias/PAAF_por_Ente_Fiscalizado_16-03-18.pdf Subdirección Operativa 02/07/2018 02/07/2018 2017 01/06/2018 30/06/2018 2017 ene-dic 2017 Auditoría externa Presupuestal 1302-DS-FG Secretaría de la Función Publica CGE/DGCA-0211/2018 CGE-DT-176/DGCA/DAGP-078/18 NO SE GENERÓ Aplicación de los reursos del Programa a cargo de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, se haya realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los onjetivos y metas sea congruente con las disposiciones aplicables Financiero y presupuestal Artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 33 Fracción I y II del Reglamento Interior de la SFP; 43 y 4 Fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 1, 4 Fracción II, incisos a y b, 14 Fracciones I, XII y XIII, 15 fracciones I y II, 19 Fracción II y 20 Fracciones III, IV y XIII del Reglamento Interior de la CGE. CGE/DGCA-0594/2018 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/OFICIO594 Falta de implementación de un Control Interno. No se utilizó una cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos FASSA 2017. Incumplimiento a la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio 2017. Diferencia presupuestal no correspondiente. Existe una diferencia pendiente por registrar presupuestalmente. No se acreditó la entrega de uniformes a beneficiarios de apoyo. Saldo pendiente por reintegrar a la TESOFE. Pagos improcedentes por falta de requisitos académicos. Pagos improcedentes a personas que causaron baja. Incumplimiento a la aplicación de la normativa federal de adquisiciones. Incumplimiento a los criterios de licitación de adquisiciones. Diferencias de cifras entre el PASH y SSSLP. No se contempló en programa en el PAE. http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/ACTAFINAL1302 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/FINALES1302 Presentar argumentaciones adicionales y documentación soporte que estimen pertinentes, que justifique y aclare los resultados con observación Lic. Sandra Pulido Valencia 14 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/OFICIOSFIN1302 0 https://www.asf.gob.mx/uploads/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias/PAAF_por_Ente_Fiscalizado_16-03-18.pdf Subdirección Operativa 02/07/2018 02/07/2018 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 26C57C01E7BEAF46862582C70050CA58 Creado el 07/11/2018 08:43:50 AM Carátula de registro 5418609773DD6E7F862582C70050D01A Autor ss slp Registro 267D971BE2D35FFC862582C70050EB2A Tipo de documento 1 Registro general