Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Sujeto Obligado rayon slp Rayón Periodo 01 Enero 2018 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXXENERO.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/1B7C7884945CFD75862582E8004E0321/$File/LTAIPSLP84XXXENERO.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2017 01/12/2017 31/12/2017 2017 DIEMBRE Auditoría interna ADMINISTRATIVA 12 CONTRALORIA INTERNA CI/395/2017 CI/395/2017 CI/395/2017 VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES UNITARIOS. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE CABILDO E INSPECCIONES FÍSICAS DE OBRA. AUDITORIA AL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2017 ARTÍCULO 86 FRACCIÓN V LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CI/427/2017 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/53B67066AF4906268625823200576DC7?OpenDocument "TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON LA REVISIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DEL ESTADO AL MUNICIPIO, SE CONFIRMÓ QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO PUBLICÓ EL 30 DE ENERO DEL 2017, EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO LA DISTRIBUCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FISM 2017 Y FFM 2017, EN EL CUAL SEÑALA QUE ASIGNARON PARA EL FISM LA CANTIDAD DE $ 18,682,275 Y PARA EL FFM $ 8,607,657 AL MUNICIPIO. SE CONFIRMÓ QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO TRANSFIRIÓ AL MUNICIPIO LA CANTIDAD DE $18,682,275.00 DE ACUERDO A LOS RECIBOS DE PARTICIPACIONES REGISTRADOS EN LA CUENTA 4212-01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA, ASÍ COMO LA CANTIDAD DE $ 8,607,657.00 A LA CUENTA 4212-02 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS. EL MUNICIPIO APERTURA CUENTAS BANCARIAS ESPECÍFICAS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS, PARA EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL LA CUENTA 2319 DE BANORTE, PARA EL FONDO DE FORTALECIMIENTO LA CUENTA 2328 DE BANORTE, EN LAS CUALES FUERON DEPOSITADOS LOS MONTOS ASIGNADOS, Y LOS INTERESES GENERADOS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. REGISTROS CONTABLES SE OBSERVÓ EN LA REVISIÓN QUE NO SE ENCUENTRAN LOS REGISTROS CONTABLES DE LA MAYORÍA DE LAS OBRAS, SE ENCONTRARON EN GASTOS POR CLASIFICAR, LOS EXPEDIENTES NO SE ENCUENTRAN TERMINADOS. VALIDACIÓN DE LAS OBRAS EN LA REVISIÓN AL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2017, SE VERIFICO QUE LAS OBRAS FUERON PRIORIZADAS Y VALIDADAS CON BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS. EN LA REVISIÓN SE OBSERVÓ: SEGÚN LA INFORMACIÓN REVISADA SE OBSERVÓ QUE LA OBRAS 2017-6461,EL PAJARITO/AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE LOMAS, 2017-6463 EL PAJARITO/ AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE BENITO JUÁREZ, 2017-6460 RAYÓN/AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE OCAMPO, 2017-6462RAYÓN/ AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 1ª. PRIVADA DE CUAUHTEMOTZIN, 2017-6464 RAYÓN/AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y COMONFORT, 2017-6465 RAYÓN/AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 5 DE MAYO , COL. EL SABINO, TIENEN FECHA DE INICIO SEGÚN POA EL 1º. DE NOVIEMBRE DEL 2017 Y DE TERMINÓ EL 31 DE MARZO DEL 2018, PRESENTAN UN ACUERDO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN LA CUAL SE PREVÉ UNA INVERSIÓN DE $1,704,697.70 (UN MILLÓN SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.). LA CUAL SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA LA CANTIDAD DE $ 678,289.69 (SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.) DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO (FISE) QUE SERÁN APORTADOS POR “LA SEDESORE” Y ENTREGADOS A “LA CFE”. LA CANTIDAD DE $ 678,289.71 (SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N.) CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN DE “EL AYUNTAMIENTO”, PROVENIENTE DE FONDOS MUNICIPALES (FISM) Y SERÁ ENTREGADA A “LA CFE”. LA CANTIDAD DE $ 348,118.30 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 30/100 M.) CORRESPONDIENTES A LA APORTACIÓN FEDERAL DE “LA CFE”, LA CUAL ESTÁ COMPROMETIDA CONFORME LO ESTABLECE EL CONVENIO ESPECÍFICO DU-SL-02/2017-003. LA OBRA 2017-9220 RAYÓN/REHABILITACIÓN DE COLECTOR NORTE DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA CUAL TIENE APORTACIÓN DE FISE POR LA CANTIDAD DE $ 502,630.41 (QUINIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 41/100 M.N) Y FFM POR LA CANTIDAD $ 502,629.87 (QUINIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 87/100 M.N.) EL INICIO DE LA OBRA SEGÚN EL POA ES EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y DETERMINO 31 DE MARZO DEL 2018. EL CUAL NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN. PARA DAR CUMPLIMIENTO CON AL ART. 54 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ASÍ COMO AL ART 17 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA. ASÍ COMO DE LAS OBRAS VICENTE GUERRERO/ CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO ALIMENTARIO POR UN MONTO DE $ 400,000.00, APORTACIÓN FISE POR LA CANTIDAD DE$ 330,000.00 Y FISM $ 70,00.00, EL AGUACATE/ CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO ALIMENTARIO POR UN MONTO DE $ 380,000.00, APORTACIÓN FISE POR LA CANTIDAD DE $ 330,000.00 Y DE FISM $ 50,000.00., EN LAS CUALES NO SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN. PARA DAR CUMPLIMIENTO CON AL ART. 54 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ASÍ COMO AL ART 17 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA. LAS OBRAS DE VIVIENDA 2017-8628 LAS GUAPAS/CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO POR LA CANTIDAD DE $ 2,007,000.00 DE LOS CUALES LA CANTIDAD DE $ 1,003,500.00 SON DE FISE Y DE FISM LA CANTIDAD DE $ 1,003,500.00 LA CUAL NO SE REALIZÓ LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 94 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO. " http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/53B67066AF4906268625823200576DC7?OpenDocument http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/53B67066AF4906268625823200576DC7?OpenDocument RECOMENDACIÓN DESARROLLO SOCIAL 0 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/15B70F0A8108F4FB862582C6006BD6AE?OpenDocument 0 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/0C6B31C37A0654D0862582C6006C32F4?OpenDocument CONTRALORIA INTERNA 13/09/2018 13/08/2018 NO SE PRESENTARON ACLARACIONES ESTE MES 2018 01/01/2018 31/01/2018 2018 ENERO Auditoría interna ADMINISTRATIVA 1 CONTRALORIA INTERNA CI/412/2018 CI/412/2018 CI/412/2018 REVISIÓN DE ACUERDOS. APLICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS. MECANISMOS DE CONTROL INTERNO. AUDITORIA A ACTAS DE CABILDO ARTÍCULO 86 FRACCIÓN V LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CI/430/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/C2430D2DEDBF6CC6862582320057A06C?OpenDocument "SE OBSERVÓ QUE SE ESTÁ DANDO CUMPLIMIENTO AL ART 21 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ EN SU FRACCIÓN I, QUE LAS SESIONES ORDINARIAS SE LLEVARÁN A CABO POR LO MENOS DOS VECES POR MES. SE RECOMIENDA SEGUIR DANDO CUMPLIMIENTO CON EL ART. 74 EN SU FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, DE INFORMAR A MÁS TARDAR CADA DOS MESES EN SESIÓN ORDINARIA, DEL TRABAJO REALIZADO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, EN TIEMPO. SE OBSERVA QUE NO SE ENCONTRÓ INFORME MENSUAL ANTE EL CABILDO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COMO SE ESTABLECE EN EL ART. 21, FRACCIÓN X DE SU REGLAMENTO INTERNO." http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/C2430D2DEDBF6CC6862582320057A06C?OpenDocument http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/C2430D2DEDBF6CC6862582320057A06C?OpenDocument RECOMENDACIÓN SECRETARIA GENERAL 0 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/15B70F0A8108F4FB862582C6006BD6AE?OpenDocument 0 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/0C6B31C37A0654D0862582C6006C32F4?OpenDocument CONTRALORIA INTERNA 13/09/2018 13/08/2018 NO SE PRESENTARON ACLARACIONES ESTE MES Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 9498E9BF975C332A862582E8004DEB38 Creado el 08/13/2018 08:12:06 AM Carátula de registro 56AEF39A72428E4E862582E8004DF0C9 Autor rayon slp Registro 1B7C7884945CFD75862582E8004E0321 Tipo de documento 1 Registro general