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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí. | |
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| Sujeto Obligado | | seer slp |
| | Sistema de Educación Estatal Regular (SEER) | | | |
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| Periodo | |
| 03 Marzo | | 2018 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX-Marzo.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/1590DECF24A8B83A86258316006A8CF5/$File/LTAIPSLP84XXX-Marzo.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2016 01/03/2018 31/03/2018 2016 Informes Trimestrales de Enero a Diciembre Auditoría externa Auditoría de Fiscalización Gubernamental ACTA-AEFG-2016-07-01 Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí Oficio No. ASE-AEFG-153/2016. ASE-AEFG-117/2016 ASE-AEFG-117/2016 La Auditoria Superior del Estado es el órgano del Congreso del Estado que tienen a su cargo la función de fiscalización superior de las finanzas públicas de los entes auditables a través de las acciones y obligaciones que se establecen en la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 1- Información General 2- Información Financiera y Presupuestal 3- Información de Servicios Personales 4- Información sobre Bienes muebles, Contratación de arrendamientos y servicios. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 segundo párrafo, 54, 57 fracción XII y 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción VII y 16 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 1, 3, 4, 5, 7, 12, 17, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 último párrafo 41, 42, 43, 45, 49 fracción I y 52 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; 3, 7, 10 del Reglamento de la Ley de Auditoría Superior del Estado y demás relativos de la Ley de Auditoría Supeior del Estado de San Luis Potosí y su Reglamento. DG-DSA-834-2017 https://drive.google.com/file/d/0B-Led9cWVsy0Wmd0OWNJdGpmSHc/view?usp=sharing 2 Observaciones CUANTIFICABLES, 2 Observaciones NO CUANTIFICABLES https://drive.google.com/file/d/0B-Led9cWVsy0Wmd0OWNJdGpmSHc/view?usp=sharing Se notifica el ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA a este Sistema Educativo. Revisar los resultados preliminares de la Auditoría efectuada a la Cuenta Pública del Ejercicio 2017 del S.E.E.R., además de acordar la recepción de documentos para la aclaración y/o solventación de dichos resultados. Dirección de Servicios Administrativos 4 https://drive.google.com/file/d/0B-Led9cWVsy0Wmd0OWNJdGpmSHc/view?usp=sharing 4 https://drive.google.com/file/d/0B-Led9cWVsy0MGxpU3o4Z3N0MWs/view?usp=sharing Dirección de Servicios Administrativos 31/03/2018 29/09/2018 En espera de la Resolución final de parte de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 2017 01/03/2018 31/03/2018 2017 Informes Trimestrales de Enero a Diciembre Auditoría externa Auditoría de Fiscalización Gubernamental ASESLP-AEFG/PE-11/2017 Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí Oficio No. ASE-AEFG-114/2017. ASE-AEFG-059/2018 ASE-AEFG-059/2018 La Auditoria Superior del Estado es el órgano del Congreso del Estado que tienen a su cargo la función de fiscalización superior de las finanzas públicas de los entes auditables a través de las acciones y obligaciones que se establecen en la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 1- Información General 2- Información Financiera y Presupuestal 3- Información de Servicios Personales 4- Información sobre Bienes muebles, Contratación de arrendamientos y servicios. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 segundo párrafo, 54, 57 fracción XII y 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción VII y 16 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 1, 3, 4, 5, 7, 12, 17, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 último párrafo 41, 42, 43, 45, 49 fracción I y 52 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; 3, 7, 10 del Reglamento de la Ley de Auditoría Superior del Estado y demás relativos de la Ley de Auditoría Supeior del Estado de San Luis Potosí y su Reglamento. DG-DSA-1208-2017 https://drive.google.com/file/d/1r_L52aiqI4aymhXDOWiCTC5U4u4r2Fn0/view?usp=sharing Informes Trimestrales de enero a diciembre https://drive.google.com/file/d/1r_L52aiqI4aymhXDOWiCTC5U4u4r2Fn0/view?usp=sharing Se notifica la práctica de Auditoria a este Sistema Educativo. Revisar los resultados preliminares de la Auditoría efectuada a la Cuenta Pública del Ejercicio 2017 del S.E.E.R., además de acordar la recepción de documentos para la aclaración y/o solventación de dichos resultados. Dirección de Servicios Administrativos 13 https://drive.google.com/file/d/1r_L52aiqI4aymhXDOWiCTC5U4u4r2Fn0/view?usp=sharing 13 https://drive.google.com/file/d/1IBR31aluA_IPjGUz8G4fH68GXS3MWJuu/view?usp=sharing Dirección de Servicios Administrativos 31/03/2018 29/09/2018 Se notifica la práctica de Auditoria a este Sistema Educativo. Y cabe aclarar que aún no hay documento de referencia a las Recomendaciones hechas por parte de la Auditoría Superior (HIPERVÍNCULO), ya que es el comienzo de revisión de los Informes Trimestrales del Año Fiscal 2017. 2018 01/01/2018 24/05/2018 2017 01 enero al 31 diciembre 2017 Auditoría interna Financiera 1.1.1.2 Órgano Interno de Control del S.E.E.R. CGE/OIC-SEER/005/01/2018 CGE/OIC-SEER/005/01/2018 s/n Revisar utilicen en benerficio de la Escuela los Recursos Financieros, comprobar que los ingresos y egresos se administren de conformidad con el marco que los regular, sistema de registro y contabilidad. Estados Financieros Artículos 109 fracción III y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124, 125 fracción III y 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 19 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y 3°, 23 y 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. CGE/OIC-SEER/0078/02/2018 https://drive.google.com/file/d/1ABJJGs9Z0YXAEi64jAfSSyhGaaMxHbgC/view?usp=sharing Sin observaciones https://drive.google.com/file/d/1iIuuBix8aXOrpRLP4WTCoUkS47bsY7vf/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1l7awe9T9ugEyCQ6cLNltr55aF2gNkBcM/view?usp=sharing n/a Director del Plantel Educativo s/o https://drive.google.com/file/d/1iIuuBix8aXOrpRLP4WTCoUkS47bsY7vf/view?usp=sharing 0 https://drive.google.com/file/d/1N9mOaa8653uP3YrW9p-xA6Qt-0l70P7Y/view?usp=sharing órgano Interno de Control 05/05/2018 26/09/2018
2018 01/01/2018 19/02/2018 2017 01 enero al 31 diciembre 2017 Auditoría interna Financiera 1.1.1.3 Órgano Interno de Control del S.E.E.R. CGE/OIC-SEER/015/01/2018 CGE/OIC-SEER/015/01/2018 s/n Revisar utilicen en benerficio de la Escuela los Recursos Financieros, comprobar que los ingresos y egresos se administren de conformidad con el marco que los regular, sistema de registro y contabilidad. Estados Financieros Artículos 109 fracción III y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124, 125 fracción III y 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 19 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y 3°, 23 y 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. CGE/OIC-SEER/0077/02/2018 https://drive.google.com/file/d/1DHOYYVeNjZFPPEImkyK7t_4e1ixRUL1F/view?usp=sharing Sin observaciones https://drive.google.com/file/d/1iIuuBix8aXOrpRLP4WTCoUkS47bsY7vf/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1S8zyRT17YeWoMNh__w0nryLs5GZxw0LL/view?usp=sharing n/a Director del Plantel Educativo s/o https://drive.google.com/file/d/1iIuuBix8aXOrpRLP4WTCoUkS47bsY7vf/view?usp=sharing 0 https://drive.google.com/file/d/1N9mOaa8653uP3YrW9p-xA6Qt-0l70P7Y/view?usp=sharing órgano Interno de Control 19/02/2018 26/09/2018
2018 01/01/2018 19/02/2018 2017 01 enero al 31 diciembre 2017 Auditoría interna Financiera 1.1.1.4 Órgano Interno de Control del S.E.E.R. CGE/OIC-SEER/017/01/2018 CGE/OIC-SEER/017/01/2018 s/n Revisar utilicen en benerficio de la Escuela los Recursos Financieros, comprobar que los ingresos y egresos se administren de conformidad con el marco que los regular, sistema de registro y contabilidad. Estados Financieros Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 segundo párrafo, 54, 57 fracción XII y 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción VII y 16 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 1, 3, 4, 5, 7, 12, 17, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 último párrafo 41, 42, 43, 45, 49 fracción I y 52 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; 3, 7, 10 del Reglamento de la Ley de Auditoría Superior del Estado y demás relativos de la Ley de Auditoría Supeior del Estado de San Luis Potosí y su Reglamento. CGE/OIC-SEER/0078/02/2018 https://drive.google.com/file/d/1ECF-z6gOd_rBfxUYWzTpY1PK9OXN1XHi/view?usp=sharing Sin observaciones https://drive.google.com/file/d/1iIuuBix8aXOrpRLP4WTCoUkS47bsY7vf/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/17a8-oh2b2fSN-H6GeV4J2_-rB4i7X7AH/view?usp=sharing n/a Director del Plantel Educativo s/o https://drive.google.com/file/d/1iIuuBix8aXOrpRLP4WTCoUkS47bsY7vf/view?usp=sharing 0 https://drive.google.com/file/d/1N9mOaa8653uP3YrW9p-xA6Qt-0l70P7Y/view?usp=sharing órgano Interno de Control 19/02/2018 26/09/2018
2018 01/04/2018 31/05/2018 2017 01 enero al 31 diciembre 2017 Auditoría interna Financiera 1.1.1.6 Órgano Interno de Control del S.E.E.R. CGE/OIC-SEER/0170/04/2018 CGE/OIC-SEER/0170/04/2018 s/n Revisar utilicen en benerficio de la Escuela los Recursos Financieros, comprobar que los ingresos y egresos se administren de conformidad con el marco que los regular, sistema de registro y contabilidad. Estados Financieros Artículos 109 fracción III y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124, 125 fracción III y 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 19 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y 3°, 23 y 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. CGE/OIC-SEER/015/01/2018 https://drive.google.com/file/d/1iXwmxCwnEfV8Z_bvZB8x95eNnQj-4fuz/view?usp=sharing Sin observaciones https://drive.google.com/file/d/1iIuuBix8aXOrpRLP4WTCoUkS47bsY7vf/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1f-O4MaNjfovSqnIJxt1SnDktYIXf6vj9/view?usp=sharing n/a Director del Plantel Educativo s/o https://drive.google.com/file/d/1iIuuBix8aXOrpRLP4WTCoUkS47bsY7vf/view?usp=sharing 0 https://drive.google.com/file/d/1N9mOaa8653uP3YrW9p-xA6Qt-0l70P7Y/view?usp=sharing órgano Interno de Control 31/05/2018 26/09/2018
2018 01/04/2018 22/05/2018 2017 01 enero al 31 diciembre 2017 Auditoría interna Financiera 1.1.1.7 Órgano Interno de Control del S.E.E.R. CGE/OIC-SEER/0217/05/2018 CGE/OIC-SEER/0217/05/2018 s/n Revisar utilicen en benerficio de la Escuela los Recursos Financieros, comprobar que los ingresos y egresos se administren de conformidad con el marco que los regular, sistema de registro y contabilidad. Estados Financieros Artículos 109 fracción III y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124, 125 fracción III y 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 19 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y 3°, 23 y 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. CGE/OIC-SEER/017/01/2018 https://drive.google.com/file/d/18qIm0-plpNy8IctoArcb9c-MzHKySoSe/view?usp=sharing Sin observaciones https://drive.google.com/file/d/1iIuuBix8aXOrpRLP4WTCoUkS47bsY7vf/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1GI1UwKx6kz22rjoKlzLImhsgIv0OQVic/view?usp=sharing n/a Director del Plantel Educativo s/o https://drive.google.com/file/d/1iIuuBix8aXOrpRLP4WTCoUkS47bsY7vf/view?usp=sharing 0 https://drive.google.com/file/d/1N9mOaa8653uP3YrW9p-xA6Qt-0l70P7Y/view?usp=sharing órgano Interno de Control 22/05/2018 26/09/2018
2018 01/04/2018 04/05/2018 2017 01 enero al 31 diciembre 2017 Auditoría interna Financiera 1.1.1.8 Órgano Interno de Control del S.E.E.R. CGE/OIC-SEER/0110/03/2018 CGE/OIC-SEER/0110/03/2018 s/n Revisar utilicen en benerficio de la Escuela los Recursos Financieros, comprobar que los ingresos y egresos se administren de conformidad con el marco que los regular, sistema de registro y contabilidad. Estados Financieros Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 segundo párrafo, 54, 57 fracción XII y 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción VII y 16 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 1, 3, 4, 5, 7, 12, 17, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 último párrafo 41, 42, 43, 45, 49 fracción I y 52 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; 3, 7, 10 del Reglamento de la Ley de Auditoría Superior del Estado y demás relativos de la Ley de Auditoría Supeior del Estado de San Luis Potosí y su Reglamento. CGE/OIC-SEER/0202/05/2018 https://drive.google.com/file/d/1TmXIPvZMLbDRjpwXZHbSr8atoZIbyYxI/view?usp=sharing Sin observaciones https://drive.google.com/file/d/1iIuuBix8aXOrpRLP4WTCoUkS47bsY7vf/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/16NEnhRjJqbDGAmzT2hsCogWxaSkpG1U-/view?usp=sharing n/a Director del Plantel Educativo s/o https://drive.google.com/file/d/1iIuuBix8aXOrpRLP4WTCoUkS47bsY7vf/view?usp=sharing 0 https://drive.google.com/file |
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