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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí. | |
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| Sujeto Obligado | | difmatehuala slp |
| | Sistema DIF Municipal del Municipio de Matehuala. | | | |
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| Periodo | |
| 04 Abril | | 2018 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX 4-ABRIL.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/144C97C8F6EAA20E862583B0006C2CCC/$File/LTAIPSLP84XXX+4-ABRIL.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2018 01/04/2018 30/04/2018 2018 ABRIL Auditoría interna Administrativa SMDIF/CI/027/2018 Contraloría Interna del SMDIF SMDIF/CI/027/2018 SMDIF/CI/027/2019 SMDIF/CI/027/2020 Verificar la correcta aplicación del recurso desde su recaudación hasta su entrega a la Administración del SMDIF, asi como el correcto control de los recursos y controles internos. Financieros y Administrativos Artículo 86 fraccion V Capitulo VII Titulo V de la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de S.L.P. Y Artículo 45 Capitulo IV Titulo III del Reglamento Interno del Organismo Público Desentralizado al SMDIF ACTA DE AUDITORÍA http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/B8FEBCD2F929854A862583B0006BF8E4/$File/AUDITORIA+CSM.pdf CSM: Se realizarón arqueos de caja por cuotas de recuperación de dos dias, -Se revisarón recibos de cobro por cuotas de recuperación, -Se solicitó listado de pacientes, -Se solicitó reporte de personas pendientes de pago, -Se realizó arqueo al fondo fijo de caja chica, -Se registró la entrada del personal que labora en CSM, -Se solicitarón incidencias de CSM, -Se solicitó tabulador de cuotas de recuperación, -Se solicitó reglamento de CSM, -Se solicitarón expedientes de pacientes de CSM y -Se solicitó proceso de ingreso de pacientes. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/B8FEBCD2F929854A862583B0006BF8E4/$File/AUDITORIA+CSM.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/B8FEBCD2F929854A862583B0006BF8E4/$File/AUDITORIA+CSM.pdf Dar segumiento a las observaciones encontradas por los departamentos Auditados. DiANA Elizabeth Orozco Cruz No se genero Informacion en estos Meses. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/B8FEBCD2F929854A862583B0006BF8E4/$File/AUDITORIA+CSM.pdf CSM:9 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/FFF3E1AAE833B0EC862583B00068089D/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORÍAS+1-2.pdf Contraloria Interna 01/04/2019 01/03/2019 Se generó información de correspondiente al mes de ABRIL 2018
2018 01/04/2018 30/04/2018 2018 ABRIL Auditoría interna Administrativa SMDIF/CI/028/2018 Contraloría Interna del SMDIF SMDIF/CI/028/2018 SMDIF/CI/028/2019 SMDIF/CI/028/2020 Verificar la correcta aplicación del recurso desde su recaudación hasta su entrega a la Administración del SMDIF, asi como el correcto control de los recursos y controles internos. Financieros y Administrativos Artículo 86 fraccion V Capitulo VII Titulo V de la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de S.L.P. Y Artículo 45 Capitulo IV Titulo III del Reglamento Interno del Organismo Público Desentralizado al SMDIF ACTA DE AUDITORÍA http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/8E5D822B24ADA47C862583B0006BD435/$File/AUDITORIA+CADI.pdf CADI: Se solicitarón listas de asistencia del personal, -Se solicitarón entradas y salidas de los usuarios, -Se solicitó expedientes de incidencias laborales, Se solicitó padrón de usuarios, -Se solicitó tabulador de cuotas de recuperación, -Se solicitó menú de cocina, -Se solicitó reglamento interno, -Se solicitó bitacora de cobros, -Se realizó cortes de caja por cuotas de recuperación por dos días, -Serealizó arqueo al fondo fijo de caja chica, - Se solicitarón expedientes de pacientes, -Se mostrarón acuses enviados a administración, -Se solicitó resguardo de inventario y Se solicitarón folios disponibles de cuotas de recuperación. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/8E5D822B24ADA47C862583B0006BD435/$File/AUDITORIA+CADI.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/8E5D822B24ADA47C862583B0006BD435/$File/AUDITORIA+CADI.pdf Dar segumiento a las observaciones encontradas por los departamentos Auditados. Sonia Marisol Silva Mata No se genero Informacion en estos Meses. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/8E5D822B24ADA47C862583B0006BD435/$File/AUDITORIA+CADI.pdf CADI: 9 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/FFF3E1AAE833B0EC862583B00068089D/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORÍAS+1-2.pdf Contraloría Interna 01/04/2019 01/03/2019 Se generó información de correspondiente al mes de ABRIL 2018
2018 01/04/2018 30/04/2018 2018 ABRIL Auditoría interna Administrativa SMDIF/CI/029/2018 Contraloría Interna del SMDIF SMIDIF/CI/029/2018 SMIDIF/CI/029/2019 SMIDIF/CI/029/2020 Verificar la correcta aplicación del recurso desde su recaudación hasta su entrega a la Administración del SMDIF, asi como el correcto control de los recursos y controles internos. Financieros y Administrativos Artículo 86 fraccion V Capitulo VII Titulo V de la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de S.L.P. Y Artículo 45 Capitulo IV Titulo III del Reglamento Interno del Organismo Público Desentralizado al SMDIF ACTA DE AUDITORÍA http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/14A4EAB0E7A407B4862583B0006BA962/$File/AUDITORIA+ASILO.pdf ASILO: Se realizo arqueo de fondo fijo, Se registro la entrada del personal que labora en el Asilo, Se solicito el rol de empleados y Se revisaron incidencias http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/14A4EAB0E7A407B4862583B0006BA962/$File/AUDITORIA+ASILO.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/14A4EAB0E7A407B4862583B0006BA962/$File/AUDITORIA+ASILO.pdf Dar segumiento a las observaciones encontradas por los departamentos Auditados. Rosseira Elizabeth Romero Orozco No se genero Informacion en estos Meses. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/14A4EAB0E7A407B4862583B0006BA962/$File/AUDITORIA+ASILO.pdf Asilo: 8 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/FFF3E1AAE833B0EC862583B00068089D/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORÍAS+1-2.pdf Contraloría Interna 01/04/2019 01/03/2019 Se generó información de correspondiente al mes de ABRIL 2018 |
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