Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Sujeto Obligado ut slp Universidad Tecnológica de San Luis Potosí Periodo 08 Agosto 2018 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/122B45A30714C3A68625830400771319/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2018 01/08/2018 31/08/2018 2017 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 Auditoría externa Auditoria Financiera OIC/ODES 08-2018 Contraloría general del estado 0 0 0 Examinar las operaciones cualquiera que sea el tipo de recurso utilizado según sea la naturaleza de la Universidad, con el propósito de verificar los estados e información financiera, contable y presupuestaria. No se genera Artículo 3° Fracción I inciso d), 43 y 44 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendiaria de Estado y Municipios de San Luis Potorí, 1,8, y 29 fracciones I,II,III,IV,VI,VIII,IX,XII,XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado No se genera http://utslp.edu.mx/transparencia/nosegenera.html No se genero http://utslp.edu.mx/transparencia/nosegenera.html http://utslp.edu.mx/transparencia/nosegenera.html No se genero C.P. Leonor Rivera Pérez 0 http://utslp.edu.mx/transparencia/nosegenera.html 0 http://utslp.edu.mx/transparencia/nosegenera.html Dirección de Administración y Finanzas 05/10/2018 05/09/2018 No se ha concluido 2018 01/08/2018 31/08/2018 2016 1° de enero al 31 de diciembre de 2016 Auditoría externa Control Interno B8 Contraloría Interna de Organismos Descenetralizados 119/C.I.ODES-2017 119/C.I.ODES-2017 0 "Verificar que los titulares de las Dependencias y Entidadees promuevan la efectividad, eficacia y economía en las operaciones, programas, proyectos y calidad de los servicios que brinden a la sociedad. Medir la eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucionales y prevenir desviaciones en la consecuencia de los mismos. Verificar que se mantengan un adecuado manejo de los recursos públicos y promover que su aplicación se realice con criterios de eficiencia, economía, y transparencia. Propiciar el cumplimiento de marco legal normtivo. Verificar que se salvaguarde, preserve y mantenga los recursos públicos en condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad para los fines a que estén distintos. Verificar que esté cumplimiento con el Acuerdo Secretarial que establece las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, utilizando como guía para la revisón el Périodo Oficial del 07 de Febrero de 2012 edición extraordinaria " Revisión de rubros a evaluación de la aplicación de las normas Generales de Control Interno para la Administración pública del Estado, para todas las áreas de la Universidad Técnologica de San Luis Potosí Con fundamento en los artículos 3° fracción I inciso d), 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 1°, 3° fracción VI inciso a) y 19 fracciones I,II IV, VI, VIII, XX y XXI del reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, 56 fracciones I,XXI,XXX de la ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipio de San Luis Potosi, 1, 2, 7, 41, 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipio de San Luis Potosí; 5 y 9 del Acuerdo Secretarial que Establece las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí 221/C.I.ODES/2017 "http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/42EDBB2C2BF1AEBE86258304007601AE/$File/Oficio+No.+221-C.I.ODES-2017.pdf " "B8.01.- La UTSLP no cuenta con la conformación del Comité de Control Interno, así como el acta de compromisos de los mismos y documentos de asignación de funciones de los integrantes " "http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/42EDBB2C2BF1AEBE86258304007601AE/$File/Oficio+No.+221-C.I.ODES-2017.pdf " http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/294DFFBD7A3184A586258304007625E7/$File/Oficio+No.+304-C.I.ODES-2017.pdf La rectora deberá instruir al director administrativo a fin de que lleve a cabo la creación del comité de Control Interno para fomentar, el respeto, apoyo y la participación del personal de la UTSLP, mismo que deberá sesionar de manera periódica así como la relización de eventos de sensibilizar y capacitación en temas de control interno, con el fin de implementar los mecanismos de control interno que coadyuven al cumplimiento de sus metas y objetivos, prevenir los riesgos que puedan afectar el logro de estos, y fortalecer el cumplimiento de las leyes y disposiciones normativas vigentes desntro de la UTSLP C.P. Leonor Rivera Pérez 3 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/0728CB464F040CA48625830400767305/$File/Oficios+emitidos+por+la+UTSLP.pdf 0 http://utslp.edu.mx/transparencia/nosegenera.html Dirección de Administración y Finanzas 05/10/2018 05/09/2018 Concluida 2018 01/08/2018 31/08/2018 2016 1° de enero al 31 de diciembre de 2016 Auditoría externa Control Interno B8 Contraloría Interna de Organismos Descenetralizados 119/C.I.ODES-2017 119/C.I.ODES-2017 0 "Verificar que los titulares de las Dependencias y Entidadees promuevan la efectividad, eficacia y economía en las operaciones, programas, proyectos y calidad de los servicios que brinden a la sociedad. Medir la eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucionales y prevenir desviaciones en la consecuencia de los mismos. Verificar que se mantengan un adecuado manejo de los recursos públicos y promover que su aplicación se realice con criterios de eficiencia, economía, y transparencia. Propiciar el cumplimiento de marco legal normtivo. Verificar que se salvaguarde, preserve y mantenga los recursos públicos en condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad para los fines a que estén distintos. Verificar que esté cumplimiento con el Acuerdo Secretarial que establece las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, utilizando como guía para la revisón el Périodo Oficial del 07 de Febrero de 2012 edición extraordinaria " Revisión de rubros a evaluación de la aplicación de las normas Generales de Control Interno para la Administración pública del Estado, para todas las áreas de la Universidad Técnologica de San Luis Potosí Con fundamento en los artículos 3° fracción I inciso d), 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 1°, 3° fracción VI inciso a) y 19 fracciones I,II IV, VI, VIII, XX y XXI del reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, 56 fracciones I,XXI,XXX de la ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipio de San Luis Potosi, 1, 2, 7, 41, 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipio de San Luis Potosí; 5 y 9 del Acuerdo Secretarial que Establece las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí 221/C.I.ODES/2017 "http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/42EDBB2C2BF1AEBE86258304007601AE/$File/Oficio+No.+221-C.I.ODES-2017.pdf " B8.02 La UTSLP no cuenta con los Manuales de Procedimientos actualizados a la fecha de revisión "http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/42EDBB2C2BF1AEBE86258304007601AE/$File/Oficio+No.+221-C.I.ODES-2017.pdf " http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/EB81E6B491D65E7186258304007639C5/$File/Oficio+No.CGEOIC-ODES-405-2018.pdf La rectora deberá instruir al director administrativo a fin de que lleve a cabo la creación del comité de Control Interno para fomentar, el respeto, apoyo y la participación del personal de la UTSLP, mismo que deberá sesionar de manera periódica así como la relización de eventos de sensibilizar y capacitación en temas de control interno, con el fin de implementar los mecanismos de control interno que coadyuven al cumplimiento de sus metas y objetivos, prevenir los riesgos que puedan afectar el logro de estos, y fortalecer el cumplimiento de las leyes y disposiciones normativas vigentes desntro de la UTSLP C.P. Leonor Rivera Pérez 3 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/0728CB464F040CA48625830400767305/$File/Oficios+emitidos+por+la+UTSLP.pdf 0 http://utslp.edu.mx/transparencia/nosegenera.html Dirección de Administración y Finanzas 05/10/2018 05/09/2018 Concluida 2018 01/08/2018 31/08/2018 2016 1° de enero al 31 de diciembre de 2016 Auditoría externa Control Interno B8 Contraloría Interna de Organismos Descenetralizados 119/C.I.ODES-2017 119/C.I.ODES-2017 0 "Verificar que los titulares de las Dependencias y Entidadees promuevan la efectividad, eficacia y economía en las operaciones, programas, proyectos y calidad de los servicios que brinden a la sociedad. Medir la eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucionales y prevenir desviaciones en la consecuencia de los mismos. Verificar que se mantengan un adecuado manejo de los recursos públicos y promover que su aplicación se realice con criterios de eficiencia, economía, y transparencia. Propiciar el cumplimiento de marco legal normtivo. Verificar que se salvaguarde, preserve y mantenga los recursos públicos en condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad para los fines a que estén distintos. Verificar que esté cumplimiento con el Acuerdo Secretarial que establece las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, utilizando como guía para la revisón el Périodo Oficial del 07 de Febrero de 2012 edición extraordinaria " Revisión de rubros a evaluación de la aplicación de las normas Generales de Control Interno para la Administración pública del Estado, para todas las áreas de la Universidad Técnologica de San Luis Potosí Con fundamento en los artículos 3° fracción I inciso d), 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 1°, 3° fracción VI inciso a) y 19 fracciones I,II IV, VI, VIII, XX y XXI del reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, 56 fracciones I,XXI,XXX de la ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipio de San Luis Potosi, 1, 2, 7, 41, 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipio de San Luis Potosí; 5 y 9 del Acuerdo Secretarial que Establece las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí 221/C.I.ODES/2017 "http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/42EDBB2C2BF1AEBE86258304007601AE/$File/Oficio+No.+221-C.I.ODES-2017.pdf " B8.03 La UTSLP no cuenta con un plan de administración de riesgos "http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/42EDBB2C2BF1AEBE86258304007601AE/$File/Oficio+No.+221-C.I.ODES-2017.pdf " http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/D26B46C746E0628F86258304007653CD/$File/Oficio+No.+CGE-OIC-ODES-011-2018.pdf La rectora deberá instruir al director administrativo a fin de que lleve a cabo la creación del comité de Control Interno para fomentar, el respeto, apoyo y la participación del personal de la UTSLP, mismo que deberá sesionar de manera periódica así como la relización de eventos de sensibilizar y capacitación en temas de control interno, con el fin de implementar los mecanismos de control interno que coadyuven al cumplimiento de sus metas y objetivos, prevenir los riesgos que puedan afectar el logro de estos, y fortalecer el cumplimiento de las leyes y disposiciones normativas vigentes desntro de la UTSLP C.P. Leonor Rivera Pérez 3 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/0728CB464F040CA48625830400767305/$File/Oficios+emitidos+por+la+UTSLP.pdf 0 http://utslp.edu.mx/transparencia/nosegenera.html Dirección de Administración y Finanzas 05/10/2018 05/09/2018 Concluida Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad FF77E14CB9803204862583040075E05A Creado el 09/10/2018 03:40:36 PM Carátula de registro 63F9F66597DB9EAE862583040075F07B Autor ut slp Registro 122B45A30714C3A68625830400771319 Tipo de documento 1 Registro general