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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí. | |
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| Sujeto Obligado | | segam slp |
| | Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental | | | |
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| Periodo | |
| 03 Marzo | | 2018 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
Marzo.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/0F42FB7262A0E37C862583160060AA9F/$File/Marzo.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2018 01/03/2018 31/03/2018 No se generó Enero-Julio Auditoría interna Cumplimiento B.4 örgano de Control Interno SEGAM CI/40/17 SEGAM CI/40/17 No se generó Verificar cumplimiento de programas, acciones y actividades de la Dirección de alcuerdo al Reglamento Interior de la SEGAM vigente hasta el 13 de febrero de 2018. Manual de Organización y Procedimientos. Programa Anual de Trabajo. Plantilla de Personal. Participación y Prganización de Congresos. Programas educativos y de promoción ambiental. Arts. 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de SLP. Arts. 43 y 44 fracciones I, II, III, V y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de SLP. Art 19 fracciones I, II, III, IV, VII, XIV, XX y XXI del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. Art 19 fracciones I, III, IV, VII; VII, XIV y demás relativos del Reglamento Interior de la SEGAM. CGE/OIC-SEGAM-08/2018 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/D6B59630C25594418625826A006C4B3A?OpenDocument La Dirección deberá realizar las acciones necesarias a efecto de llevar a cabo un adecuado control en los procesos de planeación y ejecución de las actividades de la Dirección y de actualizar su Manual de Organización y de Procediemientos en conconrdancia con las atribuciones que le son conferidas de acuerdo al reglamento Interior de la SEGAM. No se generó Juan Ramón Rodríguez Ramírez 0 0 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/72DFCE64AF6DD0A4862582C5005EAA59/$file/PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITORIA.pdf Dirección de Capacitación y Promoción Ambiental 28/09/2018 28/09/2018 |
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